Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.09.2021/Pykälä 100

VUODEN 2021 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI

211/04.041/2021

E-Symplk 07.09.2021 § 100

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta ja talous on tammi-kesäkuussa v. 2021 edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti, mutta keväällä terveysvalvonnan tarkastuksia kohteissa jouduttiin jättämään tekemättä koronaepidemian vuoksi. Toimintatuotot koko ympäristölautakunnan osalta ovat talousarvion mukaiset (53,2 %) ja henkilöstökulut (44,8 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, alittavat jonkin verran talousarvion. Toteutuneet palvelujen ostot (38,5 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (53,4 %) ovat myös lähellä puolivuotisarviota. Vuokramenot (52,8 %) ensimmäisellä puolivuotisjaksolla ovat talousarviota suuremmat kuten myös laskennalliset erät (58,3 %).

Tehtäväalueilla yksittäisiä poikkeamia talousarvioon ovat:

- Rakennusvalvonnan maksutulot ovat selvästi talousarviota suuremmat

- Maa-ainesten oton valvontamaksuja ei ole vielä peritty, koska valvonta ajoittuu syksyyn

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että Ympäristölautakunnan on mahdollista pysyä tulo- ja menoarviossa tai tehdä talousarviota parempi nettotulos.

Investointeja ei v. 2021 ole ollut. Esityslistan liitteenä on v. 2021 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

======