Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.09.2021/Pykälä 101

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta

§ 101

07.09.2021

 

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

 

263/04.041/2021

 

E-Symplk 07.09.2021 § 101

 

Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen ohjeena mm. on, että tavoitteena on nettomenojen eli toimintakatteen 2 %:n vähennys v. 2021 talousarvioon verrattuna. Ympäristölautakunnan osalta toimintakatteen vähennys on 11,8 %, joten Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta ylittää annetun säästövaatimuksen kirkkaasti.

 

 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta jakaantuu v. 2022 kahteen tehtäväalueeseen ja tehtäväalueet edelleen tulosyksiköihin:

 

 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tehtäväalue

 

 

 

- Rakennusvalvonta

 

- Ympäristönsuojelu

 

- Löytöeläimet

 

 

Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue

 

 

- Eläinlääkintähuolto

 

- Eläinsuojelu ja eläintautivalvonta

 

- Elintarvikevalvonta

 

- Terveydensuojelu

 

- Tupakkavalvonta

 

 

Tehtäväalueiden talousarvio on laadittu alustavan käyttösuunnitelman muotoon liitteenä olevien valtuustolle esitettävien perusteiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä on myös laskelma kuntien maksuosuuksista.

 

 

Talousarvio on laskettu v. 2018 hyväksytyn rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyötä koskevan sopimuksen sekä v. 2013 voimaan tulleen ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen yksityiskohtien mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot seuraavin poikkeuksin:

 

 

1) Teettämisuhan kautta täytäntöön pantujen ja muiden hallintopakkokeinojen vuotuisista yli 5000 euron kuntakohtaisista nettomenoista vastaa se kunta, jossa teettämisiä suoritetaan.

 

2) Eurassa ja Säkylässä järjestettävästä eläinsuojelulain 15 §:n mukaisen tehtävän nettomenoista vastaavat Eura ja Säkylä asukaslukujensa mukaisessa suhteessa. Huittinen ja Kokemäki järjestävät ko. palvelut itse kustannuksellaan.

 

3) Eläinlääkintähuollon nettomenoista 50 % jaetaan asukaslukuperusteisesti ja 50 % praktiikan suoritteiden perusteella, jossa suureläinasiakkaalla on kaksinkertainen painoarvo pieneläinasiakkaaseen verrattuna.

 

4) Eura ja Säkylä vastaavat asukaslukujensa suhteessa eläinlääkärin Euran toimipisteen vuokra- ja kiinteistömenoista, jotka sisältyvät ympäristöterveydenhuollon talousarvioon. Huittisten ja Kokemäen toimipisteiden menoista vastaavat kaupungit itse.

 

5) Kokonaiskustannuksiin sisältyy pelkästään Säkylän kunnalle kuuluvia eläkemenoperusteisia KVTEL-maksuja 16.450 €.

 

6) Oripään kunnalta saatava ympäristönsuojelun viranhaltijatyön myyntitulo lasketaan Euran, Huittisten ja Säkylän hyväksi asukaslukujen suhteessa.

 

7) Ympäristötoimisto syksystä 2021 alkaen vastaa Huittisten osalta rakennusvalvonnan käytössä olevan sähköisen asioinnin Lupapisteen kustannuksista, mutta sopimuksen mukaisesti Lupapisteen kustannukset laskutetaan kuntalaskutuksessa ainoastaan Huittisilta. Talousarviossa on varattu 10.000 € Lupapisteen vuotuisiin kustannuksiin.

 

 

Koko Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

 

 

. Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 579.300 €

 

. Kokonaiskustannukset 1.579.249 €

 

. Toimintakatteen muutos v. 2021 talousarvioon verrattuna 13.025 €, 11,8 %

 

 

Kuntien v. 2022 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.218.204 €) muodostavat ympäristölautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 77,1 %. Henkilöstömenojen osuus on kuitenkin vähentynyt yli 3 % lautakunnan v. 2021 talousarvioon verrattuna.

 

 

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella ympäristönsuojelun viranhaltijatyön myyntiä jatketaan Oripäälle. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella toimintamenoihin on sisällytetty 30.000 euroa uuden rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin hankintaan koko toimialueelle. Ympäristölautakunta on v. 2020 sitoutunut v. 2022-23 Porin seudun ja Etelä-Satakunnan bioindikaattoritutkimukseen, johon on varattu määräraha. Ympäristönsuojelun kalustohankintoihin on sisällytetty melumittarin hankinta ympäristön- ja terveydensuojelutehtäviin. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella menojen lisääntymistä jonkin verran kompensoi lisääntyvät rakennusvalvonnan maksutulot.

 

 

Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun maksutulojen arvioidaan lisääntyvän 48.000 euroa mm. laissa edellytettävän toimipaikkakohtaisen valvonnan perusmaksun käyttöönoton myötä. Valtiolta valvontaeläinlääkäritoimintaan ym. valvontatehtäviin saatavien korvausten arvioidaan lisääntyvän 30.000 eurolla 130.000 euroon. Kalustohankintoihin on sisällytetty mm. yhden ultraäänilaitteen hankinta eläinlääkärin Kokemäen vastaanotolle.

 

 

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä. Talousarvioehdotuksesta on pyydetty sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten ja Kokemäen kaupungeilta 28.9.2021 mennessä. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoa jo 17.8.2021.

 

Ympäristöpäällikkö:

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi lautakunnan talousarviota, joka sisältää 11,8 %:n toimintamenojen vähenemän. Ympäristölautakunta

 

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat

 

- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2022 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2023-2025 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena

 

- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säkylää noin 20 % ja muita yhteistyökuntia noin 80 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristölautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

 

 

Investointeja ei vuodelle 2022 esitetä.

 

Päätös:

Esityksen mukaan.

 

 

======