RSS-linkki
Kokousasiat:http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 68
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Sivistyslautakunta |
§ 68 |
16.11.2021 |
SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2021
211/04.041/2021
SIVLK 16.11.2021 § 68
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja
vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 9.11.2020. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on syyskuun loppuun mennessä
toteutunut 1.166.261 € eli 76,0 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Tulojen toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana. Koronapandemia vaikutti keväällä vapaan sivistystyön tuloihin, koska suurin osa kansalaisopiston toiminnasta jäi toteutumatta. Kansalaisopiston kurssilaskutukset on aloitettu lokakuussa, joten tulototeuma tulee näkymään loppuvuoden raporteissa.
Toimintamenoja on toteutunut 8.807.531 €, joka on 74,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Vuoden 2021 alussa toteutettu hallinnon jako eri tehtäväalueille vaikuttaa hallinto- ja tukipalvelujen menojen toteumaan siten, että toteutuneet toimintamenot ovat budjetoitua pienemmät. Hallinnon jako vastaavasti lisää toimintamenoja muilla tehtäväalueilla, joista
menolisäyksiä tulee eniten varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.
Koronapandemian takia vapaan sivistystyön toimintamenot ovat ennakoitua pienemmät. Koronan vaikutus näkyy myös varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen varattujen sijaiskulujen ylittymisenä.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.
|
|
|
TA 2021 |
Toteuma 1.1-30.9.2021 |
Käyttö-% |
|
71 |
Hallinto ja tukipalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
719 081 |
519 806 |
72,3 |
|
|
Toimintamenot |
1 155 762 |
613 317 |
53,1 |
|
72 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
324 450 |
276 419 |
85,2 |
|
|
Toimintamenot |
3 021 520 |
2 466 442 |
81,6 |
|
73 |
Perusopetus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
245 244 |
201 115 |
82,0 |
|
|
Toimintamenot |
5 502 680 |
4 247 232 |
77,2 |
|
74 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 600 |
216 |
13,5 |
|
|
Toimintamenot |
957.219 |
687 558 |
71,8 |
|
75 |
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
60 200 |
5 622 |
9,3 |
|
|
Toimintamenot |
265 327 |
140 076 |
52,8 |
|
76 |
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
15 300 |
9 479 |
62,0 |
|
|
Toimintamenot |
346 811 |
220 850 |
63,7 |
|
77 |
Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
168 950 |
153 605 |
90,9 |
|
|
Toimintamenot |
569 027 |
432 056 |
75,9 |
|
7 |
SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 534 825 |
1 166 261 |
76,0 |
|
|
Toimintamenot |
11 818 346 |
8 807 531 |
74,5 |
Lisätietoja:
Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 30.9.2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|