Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 173

Kunnanhallitus

§ 173

13.09.2021

 

LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2022-2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN JA VUODEN 2022 TALOUSARVIOON SEKÄ INVESTOINTIOHJELMAAN

 

384/08.082/2021

 

KH 13.09.2021 § 173

 

Perussopimuksen 16:§:n mukaan talousarvioita valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri on 31.8.2021 päivätyllä kirjeellään pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa sairaanhoitopiirin vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2022 talousarvioluonnoksesta sekä investointiohjelmaluonnoksesta.

 

 

Palkkabudjettia laadittaessa uuden työehtosopimuksen mukaisesti korotukset eivät ole tiedossa. Palkkabudjetti on laadittu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 

- Vuoden 2021 sopimuskorotukset on huomioitu vuoden 2022 palkkoja budjetoitaessa

 

- nykyinen KVTES päättyy 28.2.2022

 

- Vuoden 2022 sopimuskorotuksiin arvioidaan 1,7 %

 

- 2021-2022 sopimuskorotusten yhteisvaikutuksen arvioidaan em. perustein olevan 2,2 % (KVTES, LS, TS), vaikutus palkkasumman muutokseen.

 

 

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksusitoumusten mukaan. Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei suunnitella maksujen korotuksia 1.1.2022 alkaen. Sairaanhoidon asiakasmaksut ovat olleet asetuksen mukaisessa maksimissa 1.1.2021 lukien.Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 1,0 miljoonaa euroa.

 

 

Merkittävämmät investoinnit asti ovat tavoitteellisina seuraavat:

 

- Satapsykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta ja Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen edellyttää laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. Satapsykiatrian rakentaminen on aloitettu maaliskuussa 2021. Rakennuksenvalmistuminen ajoittuu vuoden 2023 alkupuolelle. Hyväksyttyjen L1-vaiheen suunnitelmien mukaan laskettu kustannusarvio hankkeelle on 56,744 M€ RKI 104,5 (2010=100) ja rakennuksen laajuus noin 21.577 br-m2.

 

- "Satasomatiikka" -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja poliklinikkarakennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024-2028.

 

- Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia sekä muita rakennuskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä /mahdollistamalla aikataululla.

 

 

Yhtymähallituksen vuodelle 2022 hyväksymä raami oli enintään +2,5 prosentin nousu verrattuna vuoteen 2021 (todellinen kustannusmuutos). Tilanteessa 31.8.2020 kustannusmuutokset verrattuna vuoden 2021 talousarvioon (muutettu talousarvio) ovat seuraavat:

 

- toimintakulut +3,5 %

 

- jäsenkuntien maksuosuudet yht. +2,1 %

 

- jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +1,9 %

 

 

 

Tilikauden tulostavoite on -1 000 000 euroa. Tilikauden tulostavoite poikkeaa annetusta raamista, koska hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö astui voimaan, ja sairaanhoitopiirin taseessa oleva n. 1,0 Me kumulatiivinen ylijäämä voidaan purkaa vuonna 2022.

 

 

Lisäksi vuonna 2022 on suunniteltu sairaanhoitopiirin puhelinosakkeiden myynti, jonka arvioitu myyntivoitto (n. 1,3 Me) vähentää jäsenkuntien maksuosuuksia.

 

Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 13,1 Me verrattuna 2021 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:

 

- sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 3,4 Me

 

- sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,9 Me

 

- 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me

 

- Uudet/aiemmin budjetoimattomat virat/toimet 2,6 Me

 

- Tarvikehankintojen kasvu logistiikka- ja hankintapalveluissa 0,6 Me

 

- Laboratorion ja kuvantamisen ostopalvelut 0,6 Me

 

- Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 0,2 Me

 

- Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me

 

- ICT-kustannusten kasvu 1,7 Me; mm. logistiikan ERP -hankinta, MS -lisenssit, päivystysmonitori, itseilmoittautuminen

 

- Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,8 Me (omarahoitusosuus ennallaan)

 

- Kiinteistöveron nousu 0,1 Me

 

Em. yhteensä 12,6 Me

 

 

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2022.

 

 

Lausunnot pyydetään kirjallisina sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 28.9.2021 mennessä.

 

 

Esityslistan liitteet:

 

- Lausuntopyyntö 31.8.2021

 

- Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.8.2021 § 160

 

- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio 2022 sekä investoinnit

 

Asiakirjat löytyvät myös osoitteesta: www.satasairaala.fi -> Satasairaala -> Yhtymähallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300

 

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää Säkylän kunnan lausuntona Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2021 talousarvioon sekä investointiohjelmaan seuraavaa:

 

 

Sairaanhoitopiirin tulee edelleen sopeuttaa toimintaansa ja menojaan vastaamaan omistajiensa eli Satakunnan kuntien taloudellista tilannetta.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======