Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.09.2021/Pykälä 51

Tekninen lautakunta

§ 51

01.09.2021

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIO

 

263/04.041/2021

 

TEKNLK 01.09.2021 § 51

 

Kunnanhallitus on antanut mm. seuraavia ohjeita talousarvion laadintaan:

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

 

Säkylän kunnan tase on vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen noin 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

 

Säkylän kunnan nettomenojen kasvua ja kokonaismäärää tulee edelleen leika ta vuodelle 2022. Lieventymisen ja päättymisen merkkejä antavan koronaepidemian jälkeen valtiolta kunnille tulevat tulot tulevat supistumaan.

 

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun tavoitteena on 2,0 %:n toi min ta katteen vähennys vuodelle 2021 hyväksytystä talousarviosta. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.

 

 

Vuoden 2022 arvioidut poistot ovat 2,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena tulee olla, että investoinnit pystytään aina kattamaan kokonaan poistorahoituksellla ja sen lisäksi tulee tavoitella kehitystä, jossa poistojen vuosittainen määrä tulisi laskemaan.

 

 

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen menojen supistaminen vuosittain on erittäin hankalaa koska toimintamenoihin vaikuttavat merkittävästi mm. palkkakustannusten nousu, sekä palvelujen ja materiaalien hintojen merkittävä nousu. Infran rakentamisen myötä ylläpidettävät alueet laajenevat ja aiheuttavat aikaisempia vuosia enemmän toimintamenoja. Myös katuvalaistusten, pumppaamojen, paineenkorotuslaitosten ym. järjestelmien lisääntyessä kunnossapito lisääntyy ja sähköenergian kulutus suurenee. Talvikausien vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttavat suuriakin vaihteluja talvikunnossapitokustannuksissa. Siivoustoimen kustannuksista ei pystytä supistamaan koska siivousmitoitus on tehty tiukaksi ja aineiden ja tarvikkeiden määrää ei voida vähentää.

 

 

 

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa ei ole varattu määrärahaa kesken vuotta mahdollisesti esiin tuleville hankkeille. Niitä varten hallintokuntien tulisi esittää lisämäärärahaa kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston kautta.

 

 

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen investointiosan suurin investointi on kunnan ja Senaatti Kiinteistöt Oy:n yhteishanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan vankilakiinteistön ja Vuorenmaantien väliselle alueelle uusi paineviemäröinti ja uusitaan nykyinen vesijohto. Kunnan osuus hankkeesta on arvioitu olevan 125.000 euroa. Myös lähiliikuntapaikan 2. rakennusvaihe on esitetty talousarvioehdotukseen. Kohtaan "Muut rakennushankkeet" on varattu 90.000 euroa kesken vuotta määriteltäviin hankkeisiin.

 

 

Talousarvioehdotusta esitellään kokouksessa.

 

 

Liitteet:

 

- Talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toiminnallinen osa

 

- Rahallinen suunnitelma käyttötalousosasta (27.8.2021) ja investointiosasta

 

- Satakunnan pelastuslaitoksen kuntien maksuosuustaulukko 2021 ja 2022

 

- Paloasemien vuokrat ja sopimuspalokuntien kiinteistökorvaukset 2022

 

- Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2025 valmisteluohjeet

 

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 02-8328 317.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta hyväksyy kokouksessa esitellyn käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotukset vuodelle 2022 ja esittää ne kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Esityksen mukaan.

======