Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.09.2021/Pykälä 50

Tekninen lautakunta

§ 50

01.09.2021

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

 

211/04.041/2021

 

TEKNLK 01.09.2021 § 50

 

Kiinteistötoimen toimintatuloista on toteutunut 46,5 %

 

Toimintamenoista on toteutunut 48,6 %

 

 

 

Yhdyskuntatekniikan toimintatuloista on toteutunut 129,3 %

 

Toimintamenoista on toteutunut 44,7 %

 

 

 

Vesihuoltolaitoksen toimintatuloista on toteutunut 31,2 %

 

Toimintamenoista on toteutunut 46,5 %

 

 

 

Palo- ja pelastustoimella toimintamenoista on toteutunut 50 %

 

 

 

Teknisen lautakunnan toimintatuloista on toteutunut 37,1 %

 

Toimintamenoista on toteutunut 46,9 %

 

 

 

Tekninen hallinto-tehtäväalue poistettiin vuoden 2021 alusta alkaen, vaikka sille olikin talousarviossa varattu määrärahoja aikaisempien vuosien mukaisesti. Tekninen hallinto-tehtäväalueelle toimintavuoden aikana toteutuvat tulot ja menot kirjataan muille teknisen toimialan tehtäväalueille.

 

Kiinteistötoimen, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tehtäväalueille ei ollut vielä kirjautunut kaikkia tuloja kuuden kuukauden ajalta kesäkuun loppuun mennessä mutta toteuma näyttää puolen vuoden toimintakauden aikana noudattavan suunnilleen talousarvion tavoitteita.

 

 

Alkuvuoden toteutuman perusteella voidaan arvioida käyttötalousosan toiminnallisten tavoitteiden olevan toteutumassa suunnitellulla tavalla. Vesihuoltolaitoksen toimintatuloihin suurin osa tuloutuu loppuvuoden aikana.

 

 

Esityslistan liitteet:

 

- Toteutumaraportti vuoden 2021 alusta kesäkuun loppuun (päiväys 23.8.2021).

 

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 02-8328 317

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2021-30.6.2021 tiedokseen.

 

Päätös:

Esityksen mukaan.

======