Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2019/Pykälä 59

PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVIO

284/04.041/2019

PERUSTLK 26.09.2019 § 59

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Säkylän kunnan talous tulee kiristymään vuodelle 2020. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti (17.6.2019 § 100) vuoden 2020 talousarvion valmistelun tavoitteena on 1,5 %:n toimintakatteen vähennys. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.

Perusturva on Säkylän kunnan henkilöstövaltaisin toimiala, jolla on paljon lakisääteisiä palveluja. Palkkojen nousu on vuonna 2020 arvioitu 2,2 %:ksi. Henkilöstömenojen osuus on 33,6 % kokonaismenoista.

Perusturvatoimialan on mahdotonta päästä kunnanhallituksen asettamaan katteen 1,5 % paranemiseen, koska lakisääteiset palvelut on tuotettava.

Ikääntyvien palvelujen menot ovat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kasvaneet 8,8 %. Ikääntyvän väestön palvelujen tarve on lisääntynyt. Sosiaalityö tehtäväalueen osalta lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kasvaneet vuonna 2019. Vammaispalvelun menot ovat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Terveydenhuollon menot pysyvät myös lähes samalla tasolla.

Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus ja talousarviotekstit tehtäväalueittain ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja:

Perusturvajohtaja Johanna Ahokas, puh. 044 457 5300

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioesityksen liitteiden mukaisena.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

======