Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 01.03.2022/Pykälä 14

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSEN 2021 HYVÄKSYMINEN

519/04.042/2021

SOTELK 01.03.2022 § 14

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä oleellista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Toimintakertomus sisältää kuvauksen kunnan toiminnan ja talouden kehityksestä. Lautakunnat voivat erikseen laatia omasta toiminnastaan yksityiskohtaisempia kertomuksia, jotka täydentävät kunnan toiminta kertomusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2021 on toteutunut hyvin (toimintakate on 98,3 %).

Tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot:

• soten tukipalvelut: tulot alitus 9.331 €; menot alitus 16.193 € (toimintakate 108,6 %)

• ikääntyvien palvelut: tulot ylitys 204.804 €; menot ylitys 141.620 € (toimintakate 98,8 %)

• sosiaali- ja perhepalvelut: tulot ylitys 70.752 €, menot ylitys 261.020 € (toimintakate 105,2 %)

• vammaispalvelu- ja kehitysvammahuolto: tulot ylitys 26.359 €; menot ylitys 177.393 € (toimintakate 105,7 %)

• terveydenhuolto: tulot ylitys 946.362 €; menot ylitys 231.081 € (toimintakate 95 %)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteuma vastaa erittäin hyvin talousarviota toimintakatteen ollessa 98,3 %. Toiminnan kannalta vuosi 2021 on ollut erittäin haasteellinen. Jo keväällä 2020 alkanut Covid19-pandemia on työllistänyt ja haastanut koko sotesektoria vuonna 2021 ja Säkylässä pandemian tuomat haasteet alkoivat näkyä erityisesti menneen vuoden syksyllä. Myös sosiaali- ja terveystoimessa tapahtuneet useat henkilövaihdokset ovat osaltaan haastaneet ja kuormittaneet toimialaa erityisesti loppukesästä. Lisäksi vuoden aikana oleellisesti pahentunut hoitajapula on aiheuttanut työntekijöiden ja esimiesten kuormittumista ja myös hankaluuksia laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa. Henkilöstö on joustanut ja venynyt ennätyksellisen paljon!

Kesäkuussa 2021 eduskunta hyväksyi historiallisen lakipaketin ja hyvinvointialueen valmistelut alkoivat toden teolla. Tieto toiminnan siirtymisestä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lisäsi paineita entisestään kehittää toimintaa siihen suuntaan, mitä Satakunnassa on jo muutoin tehty.

Vuosi 2021 päättyi toimialalla rauhallisemmassa tilanteessa niin resurssien kuin taloudenkin suhteen. Taloutta kohensi erityisesti valtion koronatuki, jota on kohdennettu soteen vuoden 2021 kulujen sekä väestömäärän perusteella noin 900.000 euroa. Selkeästi on havaittavissa, että henkilöstökulut ovat olleet arvioitua suuremmat sekä haastavasta henkilöstötilanteesta että koronasta johtuen. Henkilöstökuluja ovat nostaneet esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaukset sekä hälytysrahat. Myös vuokratyövoimaa on käytetty oletettua enemmän. Asiakaspalveluiden ostot ovat osittain myös aiheuttaneet arvioitua enemmän kuluja. Asiakasmäärän kasvu sinällään ei ole kuluja lisännyt, vaan asiakkaiden tarvitsemat ostopalvelut ovat yhä raskaampia erityispalveluja ja siten hintavia.

Esityslistan liitteenä on sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus ja yhteenveto talousarvion toteutumisesta.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taina Juvonen, puh. 044 457 5300

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Säkylän sosiaali- terveyslautakunnan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja yhteenvedon talousarvion toteutumisesta sekä esittää tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset kunnanhallituksen ja valtuuston tietoon.

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

======