Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 08.02.2022/Pykälä 3

Sivistyslautakunta

§ 3

08.02.2022

 

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELLE 2021

 

264/04.041/2021

 

SIVLK 08.02.2022 § 3

 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 9.11.2020. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle/valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.

 

 

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on 2021 loppuun mennessä toteutunut 1.595.205 € eli 103,9 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.

 

 

Toimintamenoja on toteutunut 11.811.329 € eli 99,9 % talousarvioon varatusta määrärahasta

 

 

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 100,00 %.

 

		TA 2021	Toteuma 1.1.-31.12.2021	Käyttö-%
71	Hallinto ja tukipalvelut
	Toimintatuotot	719 081	704 157	97,9
	Toimintamenot	1 155 762	835 780	72,3
72	Varhaiskasvatus
	Toimintatuotot	324 450	364 458	112,3
	Toimintamenot	3 021 520	3 275 445	108,4
73	Perusopetus
	Toimintatuotot	245 244	275 264	112,2
	Toimintamenot	5 502 680	5 671 534	103,1
74	Lukiokoulutus
	Toimintatuotot	1 600	3 427	214,2
	Toimintamenot	957 219	927 080	96,9
75	Vapaa sivistystyö
	Toimintatuotot	60 200	41 621	69,1
	Toimintamenot	265 327	245 190	92,4
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
	Toimintatuotot	15 300	11 981	78,3
	Toimintamenot	346 811	289 498	83,5
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut
	Toimintatuotot	168 950	194 297	115,0
	Toimintamenot	569 027	566 802	99,6
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA
	Toimintatuotot	1 534 825	1 595 205	103,9
	Toimintamenot	11 818 346	11 811 329	99,9

 

 

Hallinto ja tukipalvelujen osalta toimintatuotot ovat talousarviota pienemmät. Tämä johtuu sisäisten ruokapalvelutulojen talousarvioon nähden pienemmästä tulosta, mikä taas johtuu pääosin ruokapalvelujen tuottamisen ennakoitua pienemmistä menoista, jolloin sisäinen laskutus on menojen mukaista.

 

 

Varhaiskasvatuksen tulojen budjetoitua parempi tulos johtuu myönnetyistä hankeavustuksista (24.000 € budjetoitua enemmän) ja muiden kuntien maksamista yhteistoimintakorvauksista (10.500 €). Varhaiskasvatuksen menot ylittyvät n. 254.000 €, joka johtuu automaattisen taloustilastoinnin raportoinnin muutoksista. Hallintokustannuspaikan menot on tilastointimuutoksen johdosta pitänyt kohdentaa varhaiskasvatuksen yhteisiin menoihin. Lisäksi tilastointi on edellyttänyt esiopetuksen kustannuspaikan muodostamista varhaiskasvatukseen, mikä on aiheuttanut esiopetuskulujen siirtämisen Kepolan ja Lallin koulujen kustannuspaikoilta perusopetuksesta varhaiskasvatukseen sekä päiväkotien kustannuspaikoilta esiopetuksen kustannuspaikalle varhaiskasvatuksen sisällä. Koronapandemian vuoksi henkilöstökuluissa sijaismenot ovat olleet poikkeuksellisen suuret.

 

 

Perusopetuksen tehtäväalueella tulojen ennakoitua suurempi toteuma johtuu saaduista kotikunta- ja yhteistoimintakorvauksista. Hallintokustannuspaikan menot on tilastointimuutoksen johdosta pitänyt kohdentaa perusopetuksen yhteisiin menoihin. Koronapandemian vuoksi henkilöstökuluissa sijaismenot ovat myös perusopetuksessa olleet suuret, mikä vaikuttaa henkilöstökulujen ylittymiseen. Menojen ylitys selittyy osaksi Säkylän maksamista kotikuntien maksuosuuksista (40.000 €) ja muusta erityisopetuksen ostamisesta (46.000 €) muilta kunnilta. Koulukuljetusmenot ovat toteutuneet 34.000 € ennakoitua suurempina, mikä johtuu erityisten opetusjärjestelyjen vaatimista erilliskuljetuksista.

 

 

Vapaan sivistystyön tulojen alittuminen johtuu koronapandemian aiheuttamasta kurssien peruuntumisesta ja sitä kautta maksutulojen menetyksestä. Peruuntuneiden kurssien takia myös menopuoli on jäänyt ennakoitua pienemmäksi.

 

 

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulototeuma on jäänyt n. 3.000 € budjetoitua pienemmäksi, mikä johtuu ennakoitua pienemmistä hankeavustusten saamisesta. Menojen toteuma on n. 57.000 € ennakoitua pienempi, mikä johtuu siitä, että kirjastopäällikön virka on jäänyt perustamatta.

 

 

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tuotot ovat kokonaisuudessaan ylittyneet hieman (4.300 €). Liikuntatilojen käyttömaksut ovat koronapandemian vuoksi toteutuneet 14.700 € ennakoitua pienempinä, mutta vastaavasti valtiolta saadut hankeavustukset ovat toteutuneet 18.400 € ennakoitua suurempina.

 

 

Kokonaisuudessa sivistyslautakunnan tulot ovat toteutuneet n. 40.000 € ennakoitua suurempina. Vastaavasti menot ovat toteutuneet ennakoidun mukaisina.

 

 

Esityslistan liitteenä sivistyslautakunnan toteuma 2021 tehtäväalueittain.

 

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5710 008

 

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 7831 070

 

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavien määrärahojen muutosta talousarvioon 2021:

 

Tehtäväalue	Tulot	Menot
Hallinto- ja tukipalvelut	704 157	835 780
Varhaiskasvatus	364 458	3 275 445
Perusopetus	275 264	5 671 534
Lukio	3 427	927 080
Vapaa sivistystyö	41 621	245 190
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	11 981	289 498
Liikunta- ja nuorisopalvelut	194 297	566 802

 

 

Talousarvio 2021 toteumaluvut saattavat vähäisissä määrin muuttua tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

 

Päätös:

Esityksen mukaan.

 

 

======