Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 11

Kunnanhallitus	§ 32	21.02.2022
Kunnanvaltuusto	§ 11	28.02.2022

 

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUDEN POIKKEAMAT TALOUSARVIOON 2021

 

264/04.041/2021

 

KH 21.02.2022 § 32

 

 

Hallinto -tehtäväalue, menojen ylitys 36.000 e

 

- valtuuston henkilöstökulut +19.000

 

- valtuuston kalustohankinnat (ipadit) +12.000

 

- muu henkilöstöhallinto Jopiarvio-ohjelmisto +5.700

 

- muu henkilöstöhallinto +11.000

 

- hallintopalvelut toimisto- ja asiantuntijapalvelut + 18.000

 

- työhyvinvointi +33.000

 

 

Elinkeinojen kehittäminen -tehtäväalue, tulojen alitus 25.000 e

 

- Säkylän Pyhäjärven kalatalouden kehittämishanke toteutui merkittävästi suunniteltua suppeampana, joten tuet ja avustukset EU:lta jäivät 38.000 euroa talousarviota pienemmiksi.

 

 

Ikääntyvien palvelut -tehtäväalue, menojen ylitys 142.000 e

 

- Koronapandemia aiheutti lisäkuluja. Korona ja sijaispula lisäsivät henkilöstökuluja (ylityökorvauksia, lisätöitä ja hälytysrahoja).

 

 

Sosiaali- ja perhepalvelut -tehtäväalue, menojen ylitys 261.000 e

 

- Sijaisten palkat sekä vuokratyö arvioitua suuremmat

 

- asiakaspalvelujen ostot arvioitua suuremmat

 

 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -tehtäväalue, menojen ylitys 177.000 e

 

- henkilöstökulut arvioitua suuremmat

 

- asiakaspalvelujen ostot arvioitua suuremmat

 

 

Terveydenhuolto -tehtäväalue, menojen ylitys 231.000 e

 

- henkilöstökulut (oma henkilöstö/sijaiset ja vuokratyö), tässä myös korona iso vaikutin ja tätä koronakorvaukset kompensoi.

 

 

Yhdyskuntatekniikka -tehtäväalue, menojen ylitys 50.000 e

 

- Tekninen hallinto-kustannuspaikan loputtua kirjattiin luottamushenkilöiden kokouspalkkioita yhdyskuntatekniikan kustannuspaikalle. Työsuhteisten palkat ylittyivät arvioidusta, KVTEL-kulut ylittyivät arvioidusta, talvikunnossapitokustannukset ja katujen korjauskustannukset ylittyivät arvioidusta.

 

 

Vesihuoltolaitos -tehtäväalue, tulojen alitus 107.000 e

 

- Viemärilaitoksen asiakkailta tulevat jätevesimaksutulot jäivät arvioitua pienemmiksi viemäriin johdettavien jätevesimäärien vähentymisistä johtuen (vaihtelee vuosittain).

 

 

Ympäristöterveydenhuolto -tehtäväalue, tulojen alitus 46.000 e

 

- Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toteutumassa tulot seuraavat menoja. Koska menot alittuivat, myös jäsenkunnilta laskutettavat tulot alittuivat.

 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt vuoden 2021 määrärahoja kokouksessaan 8.2.2022 § 3 ja esittänyt määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

 

Varhaiskasvatus -tehtäväalue, menojen ylitys 257.000 e

 

 

Perusopetus -tehtäväalue, menojen ylitys 167.000 e

 

 

Investointien Julkinen käyttöomaisuus -hankeryhmä, menojen ylitys 98.000 e

 

- Valokuituverkon rakentamisen kunnan osuutta. Määrärahaa ei oltu voitu varata talousarvioon syksyllä 2020 koska laskun suuruus varmistui vasta loppuvuodesta 2021.

 

 

Suunnitelman mukaiset poistot, ylitys 48.000 e

 

 

Esityslistan liitteenä Toteumaraportti vuodelta 2021.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300

Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh. 044 3302 492

 

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

 

Liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen, puh. 0440 125 863

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy ja merkitsee tietoonsa saatetuksi esitetyt määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset vuoden 2021 talousarvioon.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======

SAKKVALT 28.02.2022 § 11

 

 

Toteumaraportti vuodelta 2021 on toimitettu valtuutetuille kunnanhallituksen esityslistan 21.2.2022 jakelun yhteydessä.

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi ja merkitsi tietoonsa saatetuksi esitetyt määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset vuoden 2021 talousarvioon.

 

 

======