RSS-linkki
Kokousasiat:http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 226
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 76 |
17.11.2021 |
Kunnanhallitus |
§ 226 |
29.11.2021 |
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2021 JA TALOUSARVION 2021 MUUTOKSET
211/04.041/2021, 264/04.041/2021
SOTELK 17.11.2021 § 76
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteuma (9/2021) näyttää kokonaisuudessaan lähes suunnitellun mukaiselta, sillä toteumaprosentti on 75,9 tavoitteen ollessa 75 %. Tulot ovat toteutuneet 79,8 % ja menot 76,3 %.
Sosiaali- ja terveystoimen tulot ovat toteutuneet odotettua suurempina. Tähän on vaikuttanut heinäkuussa 2021 voimaan astunut asiakasmaksulain muutos, joka muutti osittain maksuja, mutta se muutti myös maksujen perimisen käytäntöjä. Aiemmin esimerkiksi yksityiset hoivayksiköt ovat perineet ateriamaksut suoraan asukkaalta, mutta nyt laskutus tapahtuu kunnan kautta.
Sosiaali- ja terveystoimen menot ylittyvät erityisesti sosiaali- ja perhepalveluissa sekä vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa. Molemmissa ylitykset liittyvät pääasiassa asiakaspalveluiden tuottamiseen tai ostamiseen. Asiakasmäärässä on ollut kasvua ja/tai asiakkaiden palvelujentarve on kasvanut. Näitä kasvavia menoja pystytään kattamaan sosiaali- ja terveystoimen sisältä. Ikääntyvien palveluissa tehdyt palvelurakenteen muutokset näkyvät pienempinä kuluina.
Sosiaali- ja terveystoimessa on kirjattu erillisellä koodilla koronaan liittyvät kulut. Näitä kuluja on muodostunut kaikille tehtäväalueille. Henkilöstökuluina koodilla on kirjattu esimerkiksi rokottamiseen käytetty erikseen palkattu työvoima ja jäljittämiseen liittyvä lisä- ja ylityö. Lisäksi kuluja on syntynyt muun muassa suojaimista, lehti-ilmoituksista ja ajanvarausohjelmistosta. Tähän mennessä toteutuneita kuluja on kirjattu noin 350.000 euroa.
Käyttösuunnitelman hyväksymisen (soteltk 25.1.2021 § 4) yhteydessä todettu palveluluokitukseen siirtyminen ei vaikuta sosiaali- ja terveyslautakunnan kokonaismenoihin, mutta palvelualueiden ja kustannuspaikkojen muutoksilla on ollut tehtäväalueiden menoihin ja tuloihin jonkin verran vaikutusta.
Soten tukipalvelut tehtäväalue sisältää talousarviossa sote-hallinnon ja terveyskeskuksen ravintohuollon. Hallinnon kustannuspaikka on kuitenkin lakkautettu ja hallinnon kulut hajautettu muille tehtäväalueille.
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon esitetään tarvittavat muutokset, joilla määrärahat kohdistetaan oikeille tehtäväalueille edellä kuvattuun palveluluokitukseen liittyen.
Sote-lautakunta |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintatuotot |
2.970.256 |
2.369.419 |
79,8 |
Toimintamenot |
28.774.987 |
21.958.576 |
76,3 |
Toimintakate |
25.804.731 |
19.589.157 |
75,9 |
Soten tukipalvelut |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintatuotot |
753.116 |
539.239 |
71,6 |
Toimintamenot |
1.131.365 |
473.336 |
41,8 |
Toimintakate |
378.249 |
65.903 |
17,4 |
Ikääntyvien palvelut |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintatuotot |
1.016.500 |
866.501 |
85,2 |
Toimintamenot |
6.838.980 |
4.763.684 |
69,7 |
Toimintakate |
5.822.480 |
3.897.183 |
66,9 |
Sosiaali ja perhepalvelut |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintatuotot |
128.600 |
104.651 |
81,4 |
Toimintamenot |
3.048.671 |
2.858.855 |
93,8 |
Toimintakate |
2.920.071 |
2.754.204 |
94,3 |
Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintatuotot |
158.240 |
186.981 |
118,2 |
Toimintamenot |
2.797.694 |
2.239.817 |
80,1 |
Toimintakate |
2.639.454 |
2.052.835 |
77,8 |
Terveydenhuolto |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintatuotot |
913.800 |
672.046 |
73,5 |
Toimintamenot |
14.958.277 |
11.622.885 |
77,7 |
Toimintakate |
14.044.477 |
10.950.839 |
78,0 |
Satshp |
TA 2021 |
Toteuma 1-9 |
käyttö-% |
Toimintamenot/kate |
8.925.009 |
6.424.797 |
71,4 |
Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 457 5300
Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 30.9.2021 tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat muutokset tehtäväalueille vuoden 2021 talousarvioon:
tehtäväalue |
tulot |
menot |
Soten tukipalvelut |
-30 000 |
-487 835 |
Ikääntyvien palvelut |
- |
-482 165 |
Sosiaali- ja perhepalvelut |
- |
+710 000 |
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto |
+30 000 |
+40 000 |
Terveydenhuolto |
- |
+220 000 |
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======
KH 29.11.2021 § 226
Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää sote-lautakunnan esityksen mukaisesti talousarvion toteuman kunnanvaltuustolle tiedoksi sekä talousarvion 2021 muutokset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |