Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 76

Oheismateriaali

Sote TA2021 raportti 1-9

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 76

17.11.2021

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2021 JA TALOUSARVION 2021 MUUTOKSET

 

211/04.041/2021, 264/04.041/2021

 

SOTELK 17.11.2021 § 76

 

 

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteuma (9/2021) näyttää kokonaisuudessaan lähes suunnitellun mukaiselta, sillä toteumaprosentti on 75,9 tavoitteen ollessa 75 %. Tulot ovat toteutuneet 79,8 % ja menot 76,3 %.

 

 

Sosiaali- ja terveystoimen tulot ovat toteutuneet odotettua suurempina. Tähän on vaikuttanut heinäkuussa 2021 voimaan astunut asiakasmaksulain muutos, joka muutti osittain maksuja, mutta se muutti myös maksujen perimisen käytäntöjä. Aiemmin esimerkiksi yksityiset hoivayksiköt ovat perineet ateriamaksut suoraan asukkaalta, mutta nyt laskutus tapahtuu kunnan kautta.

 

 

Sosiaali- ja terveystoimen menot ylittyvät erityisesti sosiaali- ja perhepalveluissa sekä vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa. Molemmissa ylitykset liittyvät pääasiassa asiakaspalveluiden tuottamiseen tai ostamiseen. Asiakasmäärässä on ollut kasvua ja/tai asiakkaiden palvelujentarve on kasvanut. Näitä kasvavia menoja pystytään kattamaan sosiaali- ja terveystoimen sisältä. Ikääntyvien palveluissa tehdyt palvelurakenteen muutokset näkyvät pienempinä kuluina.

 

 

Sosiaali- ja terveystoimessa on kirjattu erillisellä koodilla koronaan liittyvät kulut. Näitä kuluja on muodostunut kaikille tehtäväalueille. Henkilöstökuluina koodilla on kirjattu esimerkiksi rokottamiseen käytetty erikseen palkattu työvoima ja jäljittämiseen liittyvä lisä- ja ylityö. Lisäksi kuluja on syntynyt muun muassa suojaimista, lehti-ilmoituksista ja ajanvarausohjelmistosta. Tähän mennessä toteutuneita kuluja on kirjattu noin 350.000 euroa.

 

 

Käyttösuunnitelman hyväksymisen (soteltk 25.1.2021 § 4) yhteydessä todettu palveluluokitukseen siirtyminen ei vaikuta sosiaali- ja terveyslautakunnan kokonaismenoihin, mutta palvelualueiden ja kustannuspaikkojen muutoksilla on ollut tehtäväalueiden menoihin ja tuloihin jonkin verran vaikutusta.

 

 

Soten tukipalvelut tehtäväalue sisältää talousarviossa sote-hallinnon ja terveyskeskuksen ravintohuollon. Hallinnon kustannuspaikka on kuitenkin lakkautettu ja hallinnon kulut hajautettu muille tehtäväalueille.

 

 

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon esitetään tarvittavat muutokset, joilla määrärahat kohdistetaan oikeille tehtäväalueille edellä kuvattuun palveluluokitukseen liittyen.

 

Sote-lautakunta	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintatuotot	2.970.256	2.369.419	79,8
Toimintamenot	28.774.987	21.958.576	76,3
Toimintakate	25.804.731	19.589.157	75,9

 

Soten tukipalvelut	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintatuotot	753.116	539.239	71,6
Toimintamenot	1.131.365	473.336	41,8
Toimintakate	378.249	65.903	17,4

Ikääntyvien palvelut	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintatuotot	1.016.500	866.501	85,2
Toimintamenot	6.838.980	4.763.684	69,7
Toimintakate	5.822.480	3.897.183	66,9

Sosiaali ja perhepalvelut	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintatuotot	128.600	104.651	81,4
Toimintamenot	3.048.671	2.858.855	93,8
Toimintakate	2.920.071	2.754.204	94,3

Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintatuotot	158.240	186.981	118,2
Toimintamenot	2.797.694	2.239.817	80,1
Toimintakate	2.639.454	2.052.835	77,8

Terveydenhuolto	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintatuotot	913.800	672.046	73,5
Toimintamenot	14.958.277	11.622.885	77,7
Toimintakate	14.044.477	10.950.839	78,0

 

 

Satshp	TA 2021	Toteuma 1-9	käyttö-%
Toimintamenot/kate	8.925.009	6.424.797	71,4

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 457 5300

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 30.9.2021 tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat muutokset tehtäväalueille vuoden 2021 talousarvioon:

tehtäväalue	tulot	menot
Soten tukipalvelut	-30 000	-487 835
Ikääntyvien palvelut	-	-482 165
Sosiaali- ja perhepalvelut	-	+710 000
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	+30 000	+40 000
Terveydenhuolto	-	+220 000

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======