Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 129

VUODEN 2021 TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI

211/04.041/2021

E-Symplk 16.11.2021 § 129

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta kolme kertaa vuodessa. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta ja talous on tammi-syyskuussa v. 2021 edennyt muuten osittain suunnitelmien mukaisesti, mutta normaalivuosiin verrattuna koronaepidemia on vaikuttanut jossain määrin eläinlääkäripalvelujen kysyntään ja keväällä terveysvalvonnan tarkastusten määrään niitä vähentävästi. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstökulut ovat vähentyneet syyskuusta alkaen henkilöstöjärjestelyjen vuoksi.

Toimintatuotot koko ympäristölautakunnan osalta lähes vastaavat koko vuoden tuloarviota (95,6 %). Tämä johtuu siitä, että toteumaan sisältyy jo kuntien ja kaupunkien koko vuoden maksuosuudet. Lisäksi lupa- ja valvontamaksutulot ovat jo lähellä koko vuoden arviota. Maa-ainesten oton valvontamaksuja ei syyskuun loppuun mennessä oltu vielä laskutettu.

Henkilöstökulut ovat 73 %, joka on hieman alle 3/4-jakson arviota. Toteutuneet palvelujen ostot (57,8 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (69,1 %) ovat alle talousarvion. Vuokramenot (77,1 %) ¾-jaksolla ovat talousarviota hieman suuremmat. Laskennalliset erät 80,4 % ylittävät talousarvion.

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että Ympäristölautakunnan tuloarvio ylittyy ja menoarvio vastaa suunnilleen talousarviota tai alittuu.

Investointeja ei v. 2021 ole ollut. Esityslistan liitteenä on v. 2021 tammi-syyskuun toteumavertailu.

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

======