Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 201

Kunnanhallitus	§ 105	14.06.2021
Kunnanhallitus	§ 201	18.10.2021

 

VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022-2024 TALOUSSUUNNITELMA

 

263/04.041/2021

 

KH 14.06.2021 § 105

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

 

Säkylän kunnan tase on vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen noin 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

 

Säkylän kunnan nettomenojen kasvua ja kokonaismäärää tulee edelleen leikata vuodelle 2022. Lieventymisen ja päättymisen merkkejä antavan koronaepidemian jälkeen valtiolta kunnille tulevat tulot tulevat supistumaan.

 

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun tavoitteena on 2,0 %:n toimintakatteen vähennys vuodelle 2021 hyväksytystä talousarviosta. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.

 

 

Vuoden 2022 arvioidut poistot ovat 2,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena tulee olla, että investoinnit pystytään aina kattamaan kokonaan poistorahoituksella ja sen lisäksi tulee tavoitella kehitystä, jossa poistojen vuosittainen määrä tulisi laskemaan.

 

 

Esityslistan liitteenä talousarvion valmisteluohjeet.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion valmisteluohjeet.

 

 

Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 talousarvion valmistelun kokonaisraamit:

 

- toimintakate (nettomenot) pienenee 2 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ja

 

- investointien enimmäismäärä on 1,8 miljoonaa euroa.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======

KH 18.10.2021 § 201

 

Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmistelua ja käsittelyä värittää vahvasti vuoden 2023 alusta toteutuva laaja palvelujen siirto uusille hyvinvointialueille. Vaikka muutos onkin jo lähellä, niin sen vaikutukset kunnan talouteen ja palveluihin on vielä monelta osin hämärän peitossa. Hyvinvointialueelle siirtyy Säkylästä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Tällä hetkellä pelastustoimen palvelut järjestää Porin kaupunki.

 

 

Palvelujen näkökulmasta on valtakunnan tasolla odotettavissa, että palvelupisteiden määrä vähenee ja palveluita keskitetään. Satakunnassa ja Säkylässä tällainen kehitys tullee olemaan vähäisempää.

 

 

Talouden näkökulmasta ns. sote-uudistus olisi Säkylälle lievästi positiivinen. Ennusteiden mukaan valtiolle siirtyisi jonkin verran enemmän kunnalta kustannuksia, kuin mitä verotuloja leikataan. Tähän sisältyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, mm. tuloveron tuoton ja valtionosuuksien leikkaamisen suuruutta ei ole vielä valtion taholta päätetty. Myös hyvinvointialueiden kunnille maksamien kiinteistövuokrien määrä on vielä epäselvää. Kunnan omistamien sotekiinteistöjen poistot rasittavat kuntien tuloksia jatkossakin, ellei valtiovallalta saada asiaan muuta ratkaisua.

 

 

Säkylän kunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on 1,4 miljoonaa euroa positiivinen. Eli tuloja on arvioitu kertyvän 1,4 miljoonaan euroa enemmän kuin menoja.

 

 

Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 on myöskin ennustettu muodostuvan ylijäämäisiksi, 2023 vuonna 1,1 Me ja 2024 vuonna 0,2 Me. Suunnitelmavuosissa on käytetty parasta mahdollista tietoa palvelujen ja henkilöstön siirrosta hyvinvointialueelle ja sen talousvaikutuksista. Menoja siirtyisi hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien noin 28 miljoonaa euroa ja samalla verotulot pienenisivät noin 13 Me ja valtionosuudet putoaisivat 14,4 Me.

 

 

Kunnan johtoryhmä on valmistellut talousarviota realistisen niukkuuden pohjalta. Tavoitteena on ollut leikata menoja, mutta samalla määrärahaesitykset on kuitenkin rakennettu todellisuuden pohjalle, palvelujen tuottamisen todelliset tarpeet huomioiden. Lautakunnat ovat tehneet esityksensä toimialojen talousarvioista yksimielisesti, toimialajohtajien esitysten mukaisesti.

 

 

Talousarvio ei sisällä merkittäviä palvelutarjonnan supistuksia, eikä myöskään merkittäviä laajennuksia. Tulokertymät on arvioitu realistiselta pohjalta, ilman ylipositiivista näkemystä tulokasvusta.

 

 

Talousarvioesityksen ohessa kunnanjohtaja tulee esittämään, että veroprosentit pidetään ennallaan ja verotulokertymät on arvioitu tämän mukaisesti.

 

 

Aikataulullisena tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyisi sekä veroprosentit, että talousarvion kokouksessaan 15.11.2021.

 

Lisätietoja:

Toimialajohtajat

 

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======