Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.09.2021/Pykälä 57

Liitteet

	Sote-ltk TA 2022 tekstit
	Sote-ltk:n TA-ehdotus 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 57

23.09.2021

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIO

 

263/04.041/2021

 

SOTELK 23.09.2021 § 57

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Säkylän kunnan tase on vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen noin 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Säkylän kunnan nettomenojen kasvua ja kokonaismäärää tulee edelleen leikata vuodelle 2022. Lieventymisen ja päättymisen merkkejä antavan koronaepidemian jälkeen valtiolta kunnille tulevat tulot tulevat supistumaan.

 

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun tavoitteena on 2,0 %:n toimintakatteen vähennys vuodelle 2021 hyväksytystä talousarviosta. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.

 

 

Vuoden 2022 arvioidut poistot ovat 2,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena tulee olla, että investoinnit pystytään aina kattamaan kokonaan poistorahoituksella ja sen lisäksi tulee tavoitella kehitystä, jossa poistojen vuosittainen määrä tulisi laskemaan.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat sekä kustannusten että henkilöstömäärän perusteella merkittävän osan kunnan taloudesta ja palveluista. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille eduskunnan hyväksyttyä historiallisen lakipaketin 23.6.2021. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurelta osin lakisääteisiä. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviosta on noin 34 prosenttia.

 

 

Vuodelle 2022 on arvioitu kohdistuvan noin kahden prosentin palkkamenojen kasvu liittyen oletettuihin sopimuskorotuksiin. Jo kuluvana vuonna on nähty selkeä hoitajapulan paheneminen ja sen leviäminen isoista kaupungeista koko maata kattavaksi ongelmaksi. Myös koronapandemia on lisännyt työvoiman tarvetta. Paikallisesti työvoimapulaa on lähdetty ratkaisemaan esimerkiksi hälytysrahasopimuksella, jonka avulla henkilöstö on joustanut ja tehnyt paljon ylimääräisiä työvuoroja. Kustannusvaikutuksia merkittävämpi vaikutus on henkilöstöön kohdistuva pitkittynyt kuormitus, joka ei tue hoitohenkilöstön jaksamista ja työssä viihtymistä.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ollessa suurelta osin lakisääteisiä, on erittäin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan asioihin ennalta - niin perhepalveluissa kuin ikäihmisten palveluissa. Vuonna 2022 palvelujen rakennetta pyritään keventämään raskaimmista palveluista ja vahvistamaan kevyempiä palveluita erityisesti ikääntyvien palvelujen alueella. Tehostetun palveluasumisen rinnalle on perusteltua järjestää myös palveluasumista kunnan omana toimintana.

 

 

Sosiaalipalveluissa pyritään painopistettä siirtämään myös avopalveluihin. Tämä toteutetaan lisäämällä sosiaalityöntekijän työpanosta perhepalveluihin sekä sosiaalipäivystyksen siirtämisellä Porin perusturvan hoidettavaksi myös virka-ajan osalta. Lastenvalvojan palvelut on suunniteltu ostettavan Euran kunnalta, jolloin lastensuojelun työntekijöiden määrä suhteessa asiakasmääriin pysyy lakisääteisenä ja työikäisten sosiaalipalveluihin saadaan tarpeiden mukainen resurssilisäys.

 

 

Edellä kuvattujen muutosten avulla sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion kasvu on pystytty pitämään maltillisena huolimatta palvelutarpeen lisääntymisestä ja kasvua on noin kaksi prosenttia eli oletettujen palkkakulujen verran. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on tehty vastuullisesti eli määrärahoissa on huomioitu laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset. Rohkeutta on se, että palvelujen painopistettä on lähdetty miettimään konkreettisemmin uudella tavalla ja yhteistyössä muiden kanssa.

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 457 5300

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen liitteiden mukaisena.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======