RSS-linkki
Kokousasiat:http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 51
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Sivistyslautakunta |
§ 51 |
14.09.2021 |
SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2021
211/04.041/2021
SIVLK 14.09.2021 § 51
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja
vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 9.11.2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on heinäkuun loppuun mennessä toteutunut 995.093 € eli 64,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.
Toimintamenoja on toteutunut 6.909.362 € eli 58,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.
|
|
|
TA 2021 |
Toteuma 1.1-31.7.2021 |
Käyttö-% |
|
71 |
Hallinto ja tukipalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
719 081 |
396 169 |
55,1 |
|
|
Toimintamenot |
1 155 762 |
473 784 |
41,0 |
|
72 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
324 450 |
240 006 |
74,0 |
|
|
Toimintamenot |
3 021 520 |
1 939 410 |
64,2 |
|
73 |
Perusopetus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
245 244 |
184 011 |
75,0 |
|
|
Toimintamenot |
5 502 680 |
3 307 224 |
60,1 |
|
74 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 600 |
216 |
13,5 |
|
|
Toimintamenot |
957.219 |
532 019 |
55,6 |
|
75 |
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
60 200 |
4 446 |
7,4 |
|
|
Toimintamenot |
265 327 |
113 924 |
42,9 |
|
76 |
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
15 300 |
8 780 |
57,5 |
|
|
Toimintamenot |
346 811 |
186 293 |
53,7 |
|
77 |
Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
168 950 |
161 445 |
95,6 |
|
|
Toimintamenot |
569 027 |
356 709 |
62,7 |
|
7 |
SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 534 825 |
995 093 |
64,8 |
|
|
Toimintamenot |
11 818 346 |
6 909 362 |
58,5 |
Lisätietoja:
Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 31.7.2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|