RSS-linkki
Kokousasiat:http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 09.09.2021/Pykälä 48
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Sote, TA toteumaraportti 01-06/2021 |
|
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 48 |
09.09.2021 |
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2021
211/04.041/2021
SOTELK 09.09.2021 § 48
Säkylän kunnan talousarviototeuma 1-6/2021 sosiaali- ja terveystoimen osalta näyttää hyvältä. Toimintamenot ja -kate ovat alle tavoitellun 50 %:n toteuman.
Käyttösuunnitelman hyväksymisen (soteltk 25.1.2021 § 4) yhteydessä todettu palveluluokitukseen siirtyminen ei vaikuta sosiaali- ja terveyslautakunnan kokonaismenoihin, mutta palvelualueiden ja kustannuspaikkojen muutoksilla on ollut tehtäväalueiden menoihin ja tuloihin jonkin verran vaikutusta.
Soten tukipalvelut tehtäväalue sisältää talousarviossa sote-hallinnon ja terveyskeskuksen ravintohuollon. Hallinnon kustannuspaikka on kuitenkin lakkautettu ja hallinnon kulut hajautettu muille tehtäväalueille. Tarkoituksena oli tehdä käyttösuunnitelmaan muutokset kesäkuun loppuun mennessä (soteltk 5.5.2021 § 39). Koska käyttösuunnitelmalla tarkennetaan valtuuston päättämää talousarviota, uuden käyttösuunnitelman laatiminen vuodelle 2021 olisi hyödytöntä.
|
Sote-lautakunta |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintatuotot |
2.970.256 |
1.587.416 |
53,4 |
|
Toimintamenot |
28.774.987 |
13.968.452 |
48,5 |
|
Toimintakate |
25.804.731 |
12.381.036 |
48,0 |
|
Soten tukipalvelut |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintatuotot |
753.116 |
343.350 |
45,6 |
|
Toimintamenot |
1.131.365 |
296.112 |
26,2 |
|
Toimintakate |
378.249 |
47.238 |
12,5 |
|
Ikääntyvien palvelut |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintatuotot |
1.016.500 |
598.287 |
58,9 |
|
Toimintamenot |
6.838.980 |
3.065.330 |
44,8 |
|
Toimintakate |
5.822.480 |
2.467.043 |
42,4 |
|
Sosiaali ja perhepalvelut |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintatuotot |
128.600 |
52.866 |
41,1 |
|
Toimintamenot |
3.048.671 |
1.900.237 |
62,3 |
|
Toimintakate |
2.920.071 |
1.847.371 |
63,3 |
|
Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintatuotot |
158.240 |
134.581 |
85,0 |
|
Toimintamenot |
2.797.694 |
1.422.911 |
50,9 |
|
Toimintakate |
2.639.454 |
1.288.330 |
48,8 |
|
Terveydenhuolto |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintatuotot |
913.800 |
458.331 |
50,2 |
|
Toimintamenot |
14.958.277 |
7.283.861 |
48,7 |
|
Toimintakate |
14.044.477 |
6.825.530 |
48,6 |
|
Satshp |
TA 2021 |
Toteuma 1-6 |
käyttö-% |
|
Toimintamenot/kate |
8.999.009 |
3.915.010 |
43,5 |
Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 457 5300
Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 30.6.2021 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|