RSS-linkki
Kokousasiat:http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 29
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Sivistyslautakunta |
§ 29 |
25.05.2021 |
SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2021
211/04.041/2021
SIVLK 25.05.2021 § 29
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja
vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 9.11.2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 548.749 € eli 35,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.
Toimintamenoja on toteutunut 2.778.328 € eli 23,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.
|
|
|
TA 2021 |
Toteuma 1.1-31.3.2021 |
Käyttö-% |
|
71 |
Hallinto ja tukipalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
719 081 |
179 500 |
25,0 |
|
|
Toimintamenot |
1 155 762 |
215 161 |
18,6 |
|
72 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
324 450 |
135 592 |
41,8 |
|
|
Toimintamenot |
3 021 520 |
752 252 |
24,9 |
|
73 |
Perusopetus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
245 244 |
129 906 |
53,0 |
|
|
Toimintamenot |
5 502 680 |
1 364 690 |
24,8 |
|
74 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 600 |
216 |
13,5 |
|
|
Toimintamenot |
957 219 |
206 149 |
21,5 |
|
75 |
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
60 200 |
1 936 |
3,2 |
|
|
Toimintamenot |
265 327 |
38 768 |
14,6 |
|
76 |
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
15 300 |
7 332 |
47,9 |
|
|
Toimintamenot |
346 811 |
78 466 |
22,6 |
|
77 |
Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
168 950 |
94 267 |
55,8 |
|
|
Toimintamenot |
569 027 |
122 842 |
21.6 |
|
7 |
SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 534 825 |
548 749 |
35,8 |
|
|
Toimintamenot |
11 818 346 |
2 778 328 |
23,5 |
Lisätietoja:
Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 31.3.2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|