Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 67

VUODEN 2021 TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI

211/04.041/2021

E-Symplk 18.05.2021 § 67

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta ja talous on tammi-maaliskuussa edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Terveysvalvonnassa tarkastuksia ei kaikissa kohteissa ole voitu tehdä koronarajoituksista johtuen.

Toimintatuotot koko ympäristölautakunnan neljännesvuoden osalta ylittävät selvästi talousarvion (42,8 %), koska tuloihin sisältyy kuntien puolivuotisennakot ja tupakkavalvonnan veroluonteiset maksutulot kokonaisuudessaan. Henkilöstökulut (22,3 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat hieman alle talousarvion. Toteutuneet palvelujen ostot (24,7 %) vastaavat talousarviota. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen neljännesvuoden ylitys (42,1 %) johtuu alkuvuonna hankitusta eläinlääkärien ultraäänilaitteesta ja muista kertaluonteisista laitehankinnoista. Vuokramenot (24,3 %) vastaavat talousarviota mutta laskennalliset erät (33,8 %) ylittyvät it-palvelujen suurempien menojen vuoksi.

Neljännesvuosiraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että Ympäristölautakunnan on mahdollista koko vuoden osalta pysyä tulo- ja menoarviossa.

Investointeja ei ole ollut. Esityslistan liitteenä on v. 2021 tammi-maaliskuun toteumavertailu.

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

======