Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 28.10.2019/Pykälä 68

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2019 MUUTOKSET

367/04.041/2019

PERUSTLK 28.10.2019 § 68

Perusturvalautakunnan tilanne kokonaisuudessaan näyttää tällä hetkellä (8/2018) hyvältä, tulot 70,6 % (66,7%) ja menot 64,6 % (66,7%). Tehtäväalueiden tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin seuraavaa:

Ikääntyvien palvelut tehtäväalueen tulot näyttävät nykytilanteen perusteella mahdollisesti kasvavan 150.000 euroa odotettua suuremmiksi. Myös menot näyttävät kasvavan 300.000 euroa arvioitua suuremmiksi. Menojen kasvuun vaikuttavat omaishoidontuen ja asumispalvelujen kasvaneet kustannukset.

Sosiaalityö- ja toimeentuloturva tehtäväalueella menot näyttävät kasvavan 40.000 euroa arvioitua suuremmiksi. Menojen kasvuun vaikuttavat psykososiaalisten asumispalvelujen sekä lastensuojelun sijaishuollon kasvaneet kustannukset.

Vammaispalvelu- ja kehitysvammahuolto tehtäväalueen menot näyttävät kasvavan 170.000 euroa arvioitua suuremmiksi. Menojen kasvuun vaikuttavat asumis- ja kuljetuspalvelujen kustannusten nousu.

Terveydenhuollon tehtäväalueen osalta menot vaikuttavat tässä vaiheessa alittuvan arvioituun nähden ja myös sairaanhoitopiirin menot mahdollisesti alittuvat.

Lisätietoja:

Perusturvajohtaja Johanna Ahokas, puh. 044 457 5300

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset tehtäväalueittain vuoden 2019 talousarvioon:

Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

======