Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta
Pöytäkirja 02.10.2018/Pykälä 73

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta	§ 65	28.08.2018
Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta	§ 73	02.10.2018

 

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

 

263/04.041/2018

 

PJSYMPLK 28.08.2018 § 65

 

 

Keväästä 2018 alkaen kaupunkien aloitteesta on valmisteltu Huittisten ja Kokemäen liittymistä yhteiseen ympäristöhallintoon myös rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja eräiden muiden tehtävien osalta 1.1.2019 alkaen. Ympäristöhallinnon yhteistyötä koskeva sopimus on käsiteltävänä sopimuskunnissa ja -kaupungeissa. Sopimuksen mukaisesti Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ja ympäristölautakunnan nimi muuttuisi Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoksi ja ympäristölautakunnaksi. Valtuustot päättävät asiasta Eurassa, Kokemäellä ja Säkylässä 17.9.2018 sekä Huittisissa 1.10.2018. Talousarvion valmistelua ei voida lykätä odottamaan valtuustojen päätöksiä. Ympäristölautakunnan talousarvio on valmisteltu siitä olettamuksesta, että laajentuva yhteistoiminta toteutuu.

 

 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta jakaantuu v. 2019 kahteen tehtäväalueeseen ja tehtäväalueet edelleen tulosyksiköihin:

 

 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalue

 

- Ympäristöhallinto

 

- Rakennusvalvonta

 

- Ympäristönsuojelu

 

 

Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue

 

- YTH-hallinto

 

- Eläinlääkintähuolto

 

- Terveysvalvonta

 

 

Tehtäväalueiden talousarvio on laadittu alustavan käyttösuunnitelman muotoon liitteenä olevien valtuustolle esitettävien perusteiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä on myös alustava käyttösuunnitelma ja laskelma kuntien maksuosuuksista.

 

 

Talousarvio on laskettu Euran ja Säkylän kuntien sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien hyväksyttävänä olevan sopimuksen ja v. 2013 voimaan tulleen ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen yksityiskohtien mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot seuraavin poikkeuksin:

 

 

1) Maa-ainesten oton valvontamaksuista 50 % lasketaan sen kunnan tuloksi, jossa ottopaikka sijaitsee.

 

 

2) Teettämisuhan kautta täytäntöön pantujen ja muiden hallintopakkokeinojen vuotuisista yli 5000 €:n kuntakohtaisista nettomenoista vastaa se kunta, jossa teettäminen suoritetaan.

 

 

3) Eurassa ja Säkylässä järjestettävästä eläinsuojelulain 15 §:n mukaisen tehtävän nettomenoista vastaavat Eura ja Säkylä asukaslukujensa mukaisessa suhteessa. Huittinen ja Kokemäki järjestävät ko. palvelut itse.

 

 

4) Eläinlääkintähuollon nettomenoista 50 % jaetaan asukaslukuperusteisesti ja 50 % praktiikan suoritteiden perusteella, jossa suureläinasiakkaalla on kaksinkertainen painoarvo pieneläinasiakkaaseen verrattuna.

 

5) Eura ja Säkylä vastaavat eläinlääkärin Euran toimipisteen vuokra- ja kiinteistömenoista, jotka sisältyvät ympäristöterveydenhuollon talousarvioon. Huittisten ja Kokemäen eläinlääkärien toimipisteiden menoista vastaavat kaupungit itse.

 

 

6) Kokonaiskustannuksiin sisältyy pelkästään Säkylän kunnalle kuuluvia eläkemenoperusteisia KVTEL-maksuja -14.194 €.

 

 

Koko Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

 

 

. Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 429.000 €

 

. Kokonaiskustannukset -1.600.628 €

 

. Toimintakatteen muutos 23.295 €, 24,7 % (valmisteluohjeen edellytys 0,5 %)

 

 

Kuntien v. 2019 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.265.790 €) muodostavat ympäristölautakunnan kokonaismenoista suurimman osan, 79,1 %.

 

 

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella toimintamenot ja -tulot lisääntyvät vuodesta 2018, koska Huittisten ja Kokemäen on arvioitu liittyvän mukaan yhteistoimintaan. Maksutuotot on arvioitu siltä pohjalta, että maksuja ja taksoja yhtenäistetään ja tarkistetaan alkuvuonna 2019. Laskennalliset erät ja poistot eivät lisäänny toimintamenojen suhteessa. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella toimintamenot lisääntyvät lisäksi Kuntanet-tietojärjestelmän laajenevan käytön vuoksi. Henkilöstömenot ja palvelujen ostot ovat suuremmat, kuin keväällä 2018 tehdyssä yhteistyöselvityksessä, koska selvityksessä käytettiin v. 2018 alun palkkatasoa vertailtavuuden vuoksi, budjetoinnissa eri yksityiskohdat ovat tarkentuneet ja ensimmäiseen toimintavuoteen liittyy erilaisia muuttuvia tekijöitä mm. virka- ja työsuhteissa.

 

 

Ympäristöterveydenhuollon maksutulojen v. 2018 talousarvioon verrattuna arvioidaan hieman lisääntyvän lisääntyvien tarkastusmäärien ja korotettujen maksujen ansiosta. Valtiolta valvontaeläinlääkäritoimintaan ym. valvontatehtäviin ja lihantarkastukseen saatavien korvausten arvioidaan pysyvän samalla tasolla, kuin v. 2018 talousarviossa. Ympäristöterveydenhuollossa henkilöstömenot lisääntyvät 5,9 %, mikä johtuu valtakunnallisista ja paikallisista palkkaratkaisuista.

 

 

Tilakustannuksiin suunniteltiin aluksi erilaista toimintamallia, jolloin selvitysvaiheessa Huittisten ja Kokemäen toimitilojen vuokria ei sisällytetty ympäristötoimen budjettiin.

 

 

Taloussuunnitelmavuosina vuodesta 2021 alkaen ympäristöterveydenhuolto valtioneuvoston linjauksen mukaan siirtyy maakunnan tehtäväksi ja valtion rahoitusvastuulle. Vuodesta 2021 alkaen ympäristölautakunnan toiminnasta ja henkilöstöstä poistuu siten noin puolet. Asian epävarmuuden vuoksi ympäristöterveydenhuollossakin on taloussuunnitelmavuosille 2021-22 kuitenkin asetettu tunnusluvut.

 

 

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä.

 

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristölautakunta

 

 

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ja lausunnon antajia ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat

 

- esittää kunnanhallitukselle Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v. 2019 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2020-2022 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena

 

- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säkylää noin 20 % ja muita yhteistyökuntia noin 80 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristölautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää vähennettävä em. prosenttien suhteessa.

 

 

Investointeja ei vuodelle 2019 esitetä.

 

 

Ehdotuksesta pyydetään sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten ja Kokemäen kaupungeilta viimeistään 25.9.2017.

 

Päätös:

Esityksen mukaan.

======

PJSYMPLK 02.10.2018 § 73

 

Kokemäen kaupunki on päättänyt, että ei lähde mukaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyöhön. Yhteisen ympäristöhallinnon valmistelua on jatkettu niin, että Huittinen osallistuu yhteistoimintaan. Asiaa koskeva sopimus käsitellään Euran, Huittisten ja Säkylän hallituksissa 17.9.2018 ja valtuustoissa 1.10.2018. Talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu uudelleen siltä pohjalta, että Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta ja -toimisto järjestää rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät 1.1.2019 alkaen Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä.

 

 

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotusta ei ole muutettu. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalueen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotukseen on tehty Kokemäen poisjäämisen vuoksi seuraavat muutokset:

 

 

- maa-ainesten oton valvontamaksutulot jyvitetään asukaslukuperusteisesti

 

- kustannuslaskennan perusteina on vähennetty yksi viranhaltija ja yksi työntekijä sekä muista menokohdista on vähennetty määräraha, jonka on arvioitu vastaavan Kokemäen poisjäämistä

 

- lupa- ja valvontamaksutuloista on poistettu Kokemäen arvioitu osuus

 

 

Euran, Huittisten ja Kokemäen kaupungin lausunnot talousarvioehdotuksesta liitetään esityslistaan heti kun ne saadaan.

 

 

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä.

 

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Säkylän kunta hyväksyy Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös:

Esityksen mukaan.

======